Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10171/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10171/2024 |
|
Predmet: |
Cesnak vak. čistený 1kg, I.Tr, ..., bal. kapusta červená rezaná 3kg/bal. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad, IČO: 36472549 |
|
Hodnota faktúry: |
1 554,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
