Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 59/2025
|
Číslo v CRZ*: |
59/2025 |
|
Predmet: |
Toner CRG 725, ..., toner TN 321K black |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325 |
|
Hodnota faktúry: |
735,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
