Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 143/2025
|
Číslo v CRZ*: |
143/2025 |
|
Predmet: |
Doprava na trase Košice - Zemplínska Šírava a späť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182 |
|
Hodnota faktúry: |
389,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
