Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 209/2025
|
Číslo v CRZ*: |
209/2025 |
|
Predmet: |
Školenie - Aktuálne zmeny a ich aplikácia v praxi v školských jedálňach |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa, IČO: 47457066 |
|
Hodnota faktúry: |
70,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
