Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 210/2025
|
Číslo v CRZ*: |
210/2025 |
|
Predmet: |
Citra 400gr., .., NAMO prášok na namáčanie 550g |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NEKI spol. s r.o., Dargovská 1214/3, 040 01 Košice, IČO: 50431650 |
|
Hodnota faktúry: |
149,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
