Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 219/2025
|
Číslo v CRZ*: |
219/2025 |
|
Predmet: |
Zber a odvoz odpadu za 10/2025 - 1,25 balíka, 5 nádob |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
|
Hodnota faktúry: |
78,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.11.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
