Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 222/2025
|
Číslo v CRZ*: |
222/2025 |
|
Predmet: |
Elektrina: 01.10.2025 - 31.10.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767 |
|
Hodnota faktúry: |
1 094,47 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.11.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
