Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 119/2020
|
Číslo v CRZ*: |
119/2020 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, Michalovce, IČO: 47102357 |
|
Hodnota faktúry: |
389,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 18/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
