Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 138/2020
|
Číslo v CRZ*: |
138/2020 |
|
Predmet: |
tlačiareň, tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o., Potočná 1/A, Košice, IČO: 44961022 |
|
Hodnota faktúry: |
780,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 23/2020 z 23.11.2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
