Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 27/2023
|
Číslo v CRZ*: |
27/2023 |
|
Predmet: |
aktualizácia softvéru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o., Potočná 1/A, Košice, IČO: 44961022 |
|
Hodnota faktúry: |
76,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.5/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
