Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 20/2020
|
Číslo v CRZ*: |
20/2020 |
|
Predmet: |
ubytovanie, strava na LVK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GURMEN s.r.o., Námestie sv.Mikuláša 1, Stará Ľubovňa, IČO: 44025718 |
|
Hodnota faktúry: |
2 552,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 2/2020 z 28.1.2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
