Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 155/2023
|
Číslo v CRZ*: |
155/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
servisná služba za 11/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CWS Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, IČO: 31411045 |
|
Hodnota faktúry: |
20,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
