Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 178/2023
|
Číslo v CRZ*: |
178/2023 |
|
Predmet: |
tlačiareň, tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
|
Hodnota faktúry: |
1 157,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 31/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
