Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 65/2024
|
Číslo v CRZ*: |
65/2024 |
|
Predmet: |
Servis tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice, IČO: 31677711 |
|
Hodnota faktúry: |
52,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 8/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
