Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 187/2024
|
Číslo v CRZ*: |
187/2024 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota faktúry: |
414,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
