Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 196/2024
|
Číslo v CRZ*: |
196/2024 |
|
Predmet: |
kancelársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: papier Lechman s.r. o., Močarianska 5067, Michalovce, IČO: 47102357 |
|
Hodnota faktúry: |
282,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 33/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
