Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 18/2025
|
Číslo v CRZ*: |
18/2025 |
|
Predmet: |
ubytovanie, stravovanie na LVK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MXM, spol. s r.o., Drienica 29, 08301 Sabinov, IČO: 36444081 |
|
Hodnota faktúry: |
2 707,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
