Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 19/2025
|
Číslo v CRZ*: |
19/2025 |
|
Predmet: |
skipasy na LVK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESNA s.r.o., Drienica 63, 08301 Sabinov, IČO: 36453331 |
|
Hodnota faktúry: |
892,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
