Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 38/2025
|
Číslo v CRZ*: |
38/2025 |
|
Predmet: |
občerstvenie - Deň učiteľov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Trebišovské hotelové družstvo, Čsl. armády 1117, Trebišov, IČO: 53244656 |
|
Hodnota faktúry: |
555,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 5/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
