Centrum voľného času Košice - faktúry

Faktúra: 206/2023

*Číslo v CRZ:**	206/2023
Predmet:	Autobusová preprava účastníkov - DŠS KSK - 21.9.2023 cezpoľný beh
Zmluvná strana:	dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17078385
Hodnota faktúry:	172,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.11.2023
Dátum zverejnenia:	21.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:04
Upravené: 02.01.2020 14:27