Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 20210213
|
Číslo v CRZ*: |
20210213 |
|
Predmet: |
Dodávka a montáž videovrátnika s čítačkou kariet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spex s.r.o., Baštová č. 34, 08001 Prešov, IČO: 36455458 |
|
Hodnota faktúry: |
764,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
