Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 20228001
|
Číslo v CRZ*: |
20228001 |
|
Predmet: |
Stravovanie za 1/2022 Bautechnik služby spol.s.r.o. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 04115 Košice, IČO: 00164119 |
|
Hodnota faktúry: |
479,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
