Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 0500052739
|
Číslo v CRZ*: |
0500052739 |
|
Predmet: |
Kvety + kvetináče + záhr.materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OBI Slovakia s.ro., Moldavská cesta č. 24, 04011 Košice |
|
Hodnota faktúry: |
927,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
