Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 1003
|
Číslo v CRZ*: |
1003 |
|
Predmet: |
výpočtová technika |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, BraTISLAVA, IČO: 35739487 |
|
Hodnota faktúry: |
1 828,44 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
