Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 70/2023
|
Číslo v CRZ*: |
70/2023 |
|
Predmet: |
notebook s príslušenstvom |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSPED a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, IČO: 35765038 |
|
Hodnota faktúry: |
597,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
