Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 73/2023
|
Číslo v CRZ*: |
73/2023 |
|
Predmet: |
mobil 10/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
26,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
