Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 90/2023
|
Číslo v CRZ*: |
90/2023 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HYGART s.r.o., Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov, IČO: 51447878 |
|
Hodnota faktúry: |
244,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
