Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 11/2024
|
Číslo v CRZ*: |
11/2024 |
|
Predmet: |
náplň do tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOFAX, s.r.o., Moyzesova 62, 04001 Košice, IČO: 31648843 |
|
Hodnota faktúry: |
39,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
