Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 79/2024
|
Číslo v CRZ*: |
79/2024 |
|
Predmet: |
BOZP a činnosť technika BOZP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
27,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
