Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 36/2025
|
Číslo v CRZ*: |
36/2025 |
|
Predmet: |
úložné plastové kontajnery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 |
|
Hodnota faktúry: |
887,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
