SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 2019/1353
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1353 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
utierky na podlahy, stierky na okná s teleskopickou násadou, náhrady na stierky, Glade osviežovače WC, fixinela -tablety do pisoárov, koše odpadkové, oprašováky teleskopické dúhové |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
90,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 167/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
23.05.2024 09:37
