Košický samosprávny kraj > Samospráva > Organizácie > Školské > Stredné odborné školy > SOŠ automobilová Košice - faktúry

Organizácie

SOŠ automobilová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2019/1369 vykonanie celoplošnej deratizácie živočíšnych škodcov v objekte školy podrobnejšie informácie 40,00 € 06.11.2019
2019/1370 nájom kontajner, zhromaž´dovanie , triedenie odpadu, jazdný výkon podrobnejšie informácie 309,00 € 06.11.2019
2019/1371 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 16,55 € 07.11.2019
2019/1372 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 29,99 € 07.11.2019
2019/1373 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 42,84 € 07.11.2019
2019/1374 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 125,51 € 07.11.2019
2019/1383 poskytnuté služby za prevádzku a údržbu energetických zariadení za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019 podrobnejšie informácie 9 089,48 € 07.11.2019
2019/1375 vodné, stočné od 21.06.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 493,80 € 08.11.2019
2019/1376 lekárske preventívne prehliadky za 10/2019 podrobnejšie informácie 153,40 € 11.11.2019
2019/1384 dodávka a montáž dátového rozvádzača pre telefónnu ústredňu podrobnejšie informácie 342,00 € 11.11.2019
2019/1377 predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor portál od 1.1.2020 - 31.12.2020 podrobnejšie informácie 152,00 € 12.11.2019
2019/1385 odborná prehliadka tlakových nádob podrobnejšie informácie 165,20 € 12.11.2019
2019/1367 voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 761,83 € 06.11.2019
2019/1380 dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 324,54 € 13.11.2019
2019/1365 nákup elektromateriálu (bužírky, svorky, káble,hmoždinky, svietidlá, žiarovky, ohrievač, svorkovnice) podrobnejšie informácie 468,76 € 05.11.2019
2019/1366 Basic+ROUT ip podrobnejšie informácie 72,00 € 05.11.2019
2019/1359 klávesnica HP Probook podrobnejšie informácie 31,80 € 23.10.2019
2019/1360 refakturácia nákladov za spotrebu TUV za 9/2019 podrobnejšie informácie 11,15 € 23.10.2019
2019/1361 dodávka telefónnej ústredne HiPath 3800 podrobnejšie informácie 2 797,44 € 23.10.2019
2019/1362 biblická mapa - Svätá Zem podrobnejšie informácie 33,00 € 25.10.2019
2019/1363 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 192,00 € 25.10.2019
2019/1364 ručné náradie (kliešte, pinzety) podrobnejšie informácie 214,48 € 28.10.2019
2019/1355 nájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019 podrobnejšie informácie 32,82 € 18.10.2019
2019/1356 kontajner 4-zásuvkový s centrálnym zámkom podrobnejšie informácie 98,40 € 21.10.2019
2019/1357 tonery podrobnejšie informácie 322,56 € 21.10.2019
Nájdených 2 156 záznamov, zobrazujem 2 126 až 2 150.[<<] 80,81,82,83,84,85,86,87 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57