SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1458
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1458 |
|
Predmet: |
prenájom rohoží za obdobie od 01.12.2019 do 29.12.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
27,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. z 4.11.2013 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
