SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1042
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1042 |
|
Predmet: |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 ( stredisko Bielocerkevská) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
345,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 704816 z 1.7.2018 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
