SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1110
|
Číslo v CRZ*: |
2024/1110 |
|
Predmet: |
čistenie a monitorovanie WC |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K-servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8 08212 Kapušany, IČO: 51997401 |
|
Hodnota faktúry: |
168,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.55 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
