SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1111
|
Číslo v CRZ*: |
2024/1111 |
|
Predmet: |
kalibrácia a odskúšanie zariadenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Homola spol. s r.o., prev. Rampová 4 04001 Košice, IČO: 31325921 |
|
Hodnota faktúry: |
421,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
1/2022 obj.54 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
