SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2024/1297
|
Číslo v CRZ*: |
2024/1297 |
|
Predmet: |
bageta šunková 225g bageta šunková s maslom 215g bageta šunková 220g damla kyslá 1kg damla kávová 1kg káva Lavazza 500g caffe espresso minerálna voda Magnesia 500ml jemne perlivá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO CASH&CARRY SR, Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
163,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.118 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
