SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1013
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1013 |
|
Predmet: |
lístok na vlek/žiak/týždeň desiata, obed, pitný režim/žiak/týždeň autobusová doprava od školy na lyžiarske stredisko a späť/žiak/týždeň |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SWAM servis, spol. s r. o., Vozárova 1 04017 Košice, IČO: 36602833 |
|
Hodnota faktúry: |
3 750,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.2024/125 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
