SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1046
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1046 |
|
Predmet: |
lieh technicky 1l WD 40 - univer. mazivo 450ml acetón 420 ml acetón 700ml |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORNBACH SK spol. s r.o., prev.: Moldavska cesta 22 04011 Košice, IČO: 35838949 |
|
Hodnota faktúry: |
21,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.30 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
