SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1164
|
Číslo v CRZ*: |
2025/1164 |
|
Predmet: |
šatňové lavice s mriežkou na topánky poštovné a balné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3, IČO: 50293893 |
|
Hodnota faktúry: |
1 048,58 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.99 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
