SOŠ automobilová Košice - objednávky
Faktúra: 2021/1172
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1172 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
renovácia tonerov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Great toner, Nová Doba 502/11, 027 42 Nižná, IČO: 449866 |
|
Hodnota faktúry: |
85,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.08.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.63 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:55
