SOŠ drevárska SNV - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 20292
|
Číslo v CRZ*: |
20292 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
inštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Majerik - Inśtalaćný materiál, Pribinova 93, Smižany |
|
Hodnota faktúry: |
93,78 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2020/76 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
23.05.2024 14:00
