SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21226
|
Číslo v CRZ*: |
21226 |
|
Predmet: |
ručné náradie a elektrické náradie - P5 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EXIMA, spol. s r.o., Lazovná 52, Banská Bystrica |
|
Hodnota faktúry: |
71 759,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
KZ č. 4/2021, dodatok č. 1, dodatok č. 2, dodatok č. 3 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
