SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 174/2020

*Číslo v CRZ:**	174/2020
Viazanosť k zmluve:	53/20
Predmet:	náradie na čistenie
Zmluvná strana:	dodávateľ: LUX, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov, IČO: 36478598
Hodnota faktúry:	245,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.10.2020
Dátum zverejnenia:	27.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50