SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 41/2022

*Číslo v CRZ:**	41/2022
Viazanosť k zmluve:	5/22
Predmet:	lyžiarsky kurz - skipasy, obedy
Zmluvná strana:	dodávateľ: ARPROG a.s., Hodžova 3292/3, 058 01, IČO: 36168335
Hodnota faktúry:	3 494,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.03.2022
Dátum zverejnenia:	22.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50