SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 103/2022

*Číslo v CRZ:**	103/2022
Viazanosť k zmluve:	20/22
Predmet:	servisná prehliadka plynových spotrebičov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Stanislav Bryndza, 053 11 Iliašovce 12, IČO: 35316292
Hodnota faktúry:	35,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.06.2022
Dátum zverejnenia:	13.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50