SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 138/2022
|
Číslo v CRZ*: |
138/2022 |
|
Predmet: |
vzdelávanie PZ v rámci projektu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin, IČO: 36138576 |
|
Hodnota faktúry: |
8 925,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 13/22 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
