SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 52/2020

*Číslo v CRZ:**	52/2020
Viazanosť k zmluve:	10/20
Predmet:	dezinfekt 70% 10L
Zmluvná strana:	dodávateľ: St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Lipt.Mikuláš, IČO: 50239473
Hodnota faktúry:	106,63 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.04.2020
Dátum zverejnenia:	27.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50