SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 21/2025
|
Číslo v CRZ*: |
21/2025 |
|
Predmet: |
upratovacie služby 1/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ATALIAN SK s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 44390623 |
|
Hodnota faktúry: |
3 091,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
HZ 17/22 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
