SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 98/2025

*Číslo v CRZ:**	98/2025
Viazanosť k zmluve:	15/25
Predmet:	oprava havarijného stavu na WC potrubie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ján Spišský, Kežmarská ul. 8A, 054 01 Levoča, IČO: 34800336
Hodnota faktúry:	2 498,13 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.05.2025
Dátum zverejnenia:	12.05.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50